Absolutorium dla starosty. Jak wygląda budżet powiatu?

Podczas dzisiejszej (14.06) sesji Rady Powiatu Mieleckiego radni rozpatrywali sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.

Pierwotny plan budżetu - po stronie dochodów - wyniósł 139 140 580 zł, zaś wydatki budżetowe ustalono w wysokości 151 740 580 zł. Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżetowych, wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, budżet na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco: dochody zamknęły się kwotą 147 336 830,84 zł, i były wyższe o kwotę 8 196 250,84 zł. Ostateczny plan wydatków ukształtował się na poziomie 156 636 830,84 zł i był wyższy o kwotę 4 896 250,84 zł. 

Wykonanie budżetu za omawiany okres przedstawia się następująco:
- dochody wykonano w kwocie 148 204 069,84 zł co stanowi 100,59 % planu,
- wydatki wykonano w kwocie 144 348 609,39 zł co stanowi 92,15 % planu.

Na dochody wykonane w łącznej kwocie 148 204 069,84 zł złożyły się: subwencja oświatowa – 56 432 648 zł, wyrównawcza – 6 236 002 zł, równoważąca – 1 321 583 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej – 937 530 zł, dotacje budżetu państwa – 18 954 133,38 zł, dochody uzyskane przez powiat z tytułu udziału w podatkach: PIT – 29 242 967 zł i CIT – 1 873 793,16 zł, środki europejskie – 10 890 434,25 zł, pozostałe  dochody własne powiatu – 22 314 979,05 zł (m.in. wpływ z usług, z opłat komunikacyjnych, ze sprzedaży nieruchomości, dochody z najmu, pomoc finansowa).

Największą pozycję w strukturze wydatków budżetowych w 2018 roku stanowiły wydatki na utrzymanie placówek oświatowych w kwocie 62 633 173,36 zł co stanowi 43,39 % budżetu (wydatki bieżące 62 535 709,96 zł, wydatki majątkowe 97 463,40 zł).

Na drugim miejscu plasują się wydatki na infrastrukturę drogową – 18 156 873,39 zł co stanowi 12,58 % budżetu (wydatki bieżące 5 712 940,15 zł, wydatki majątkowe 12 443 933,24 zł). 

Trzecią wielkość wśród wydatków stanowiły wydatki na administrację publiczną – 15 589 009,94 zł co stanowi 10,80 % budżetu (wydatki bieżące 13 588 822,38 zł, wydatki majątkowe 200 187,56 zł). Czwartą pozycję stanowiły wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym – 12 047 491,84  zł, co stanowi 8,35 % budżetu (wydatki bieżące 8 782 000,24 zł, wydatki majątkowe 3 265 491,60 zł). 

Następne pozycje stanowiły wydatki na pomoc społeczną w wysokości 9 292 442,36 zł co stanowi 6,44 % budżetu (wydatki bieżące 9 280 320,35 zł, wydatki majątkowe 12 122,01 zł), na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 7 254 120,29 zł co stanowi 5,03 % budżetu (wydatki bieżące 2 061 362,29 zł wydatki majątkowe 5 192 758,00 zł), polityki społecznej  - 6 102 074,64 zł co stanowi 4,23 % budżetu (wydatki bieżące 6 101 436,64 zł, wydatki majątkowe - 638,00 zł) oraz pozostałe wydatki to m.in. wydatki na rolnictwo, leśnictwo, działalność usługowa, ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i wyniosły one 13 273 423,57 zł co stanowi 9,20 %budżetu (wydatki bieżące 12 428 697,73 zł, wydatki majątkowe 2 644 725,84 zł).

Zobowiązania ogółem (wg Rb-28S) na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 4 974 908,09 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie Powiatu Mieleckiego na koniec roku 2018 z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 21 967 153 zł i zmniejszyło się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 2 000 000 zł. 

W odniesieniu do wydatków, w 2018 roku wprowadzonych zostało szereg oszczędności oraz zredukowano koszty działalności powiatu, co spowodowało wygospodarowanie wolnych środków w wysokości 17 163 765 zł, które zostaną wydatkowane w 2019 roku na bieżące funkcjonowanie Powiatu oraz na zadania inwestycyjne.

Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły, udzielając jednogłośnie (25 głosów „za”). Staroście absolutorium z jego wykonania.